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课程1：个人所得税高风险事项提醒与纳税筹划攻略

工资薪金和劳务报酬高风险提醒及纳税筹划

1、疫情之下“共享员工”的个税和社保风险提示及纳税筹划

2、企业支付税后劳务费，汇算清缴时税款退税给了个人，企业如何讨价还价？

3、企业向员工发放的各类福利性补贴，如何操作对企业和员工更有利？

4、委托代征和灵活用工节税产品层出不穷，这些真的是个税筹划的”法宝“吗？

5、农民工工资支付条例、建筑工人实名制下，建筑企业如何合法解决人工成本？

6、大数据背景下税务机关如何通过关联比对识别工资薪金个税风险？

7、综合所得自行汇算清缴时显示需要补税，如何判断是否需要补交税款？

8、全年一次性奖金汇算清缴可以选择“倒车”，倒还是不倒？如何筹划？

9、本年发放上年工资，汇算清缴时企业所得税和个人所得税处理有何不同？

10、ITS上线，自然人的税收信息全面收集，哪些信息会被重点关注？

财产租赁、股权转让、利润分配中的高风险提醒及纳税筹划

1、 房屋、车辆出租的个税风险提示及纳税筹划

2、 ”私车公用“问题到底如何解决，哪种方案税负最低？

3、 资本公积、盈余公积、未分配利润转赠资本怎样交税？

4、 企业为自然人股东买房、买车、提供借款的个税风险如何化解？

5、 自然人股权可以平价转让吗？如何预防股权转让行为的稽查风险？

6、 自然人转让股权的三种方式税负比较及纳税筹划

7、老板要不要从公司领工资？领多少合适？股息红利是否可以转化为工资薪金？

8、企业促销业务中容易忽视的个税扣缴问题

9、企业注销清算后的股东个税风险提示

10、成立个人独资企业避税，应当关注哪些风险？

课程2：22节课搞定个人所得税综合所得汇算清缴

1、税改后个人所得税的三大特点

2、综合所得汇算清缴的基本规则解析

3、2019年12月的工资2020年发，汇算清缴算到哪一年？

4、个人所得税的“收入”和“收入额”有什么区别？

5、“临时工”取得的报酬是工资还是劳务费？“任职受雇”原则如何把握？

6、如何用累计预扣法计算工资薪金的个人所得税？

7、员工取得的各种津贴、补贴是否交个税？

8、案例解析全年一次性奖金的税务处理与纳税规划

9、两处以上取得工资薪金如何交个税？

10、退休人员取得报酬怎样交个税？

11、支付劳务费怎样预扣预缴个人所得税？

12、保险营销员、证券经纪人取得佣金怎样计算个税？

13、个人取得稿酬与特许权使用费怎样交个税？

14、“三险一金”与六大专项附加扣除的扣除规定与风险提示

15、“其他扣除”包含哪些内容？如何计算扣除？

16、案例解读公益捐赠的税前扣除

17、个人所得税的减免税优惠政策解析

18、哪些情形可以在2019年免予汇算清缴？

19、案例解读综合所得应纳税所得额的计算

20、综合所得汇算清缴的退、补税情形举例

21、综合所得汇算清缴的办理程序

22、综合所得汇算清缴如何纳税申报？

课程3：经营所得如何计算个人所得税

1、哪些情形应按经营所得计征个人所得税

2、查账征收与核定征收两种方式如何适用

3、案例解读查账征收方式下应纳税额的计算

4、查账征收方式下常见扣除项目口径

5、三种核定征收方式下应纳税如何计算

6、经营所得个人所得税优惠政策梳理

7、一处和多处经营所得纳税申报有何不同

8、创投企业个人合伙人如何缴纳个人所得税